المشتريات و المخازن

المشتريات

تبدأ عملية الشراء عندما تحدد الشركة حاجتها إلى مواد محددة، مثل الأسمنت أو الرمل أو المواد الكيميائية المستخدمة في إنتاج الخلطات الجاهزة. بعد ذلك، يتم إصدار طلب شراء، وهو مستند داخلي تقدمه الإدارة لطلب عناصر محددة. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان مراجعة جميع المشتريات والتأكد من توافقها مع الميزانية والاحتياجات التشغيلية.

قبل التعاقد مع أي مورد، تسعى الشركة عادةً للحصول على أفضل عرض ممكن من حيث السعر والشروط. تقوم إدارة المشتريات بإرسال طلبات عروض أسعار إلى عدة موردين، حيث يقدم كل مورد تفاصيل تتضمن الأسعار، ومواعيد التسليم، والشروط الخاصة به. يتيح لك نظام AccFlex إدخال جميع هذه العروض ضمن النظام، وإدارتها من خلال مرحلة "طلب عرض سعر". بعد ذلك، يمكن مقارنة العروض وتقييمها بناءً على السعر، وتوفر المواد، والشروط التعاقدية. تساهم هذه العملية في اتخاذ قرارات شراء مدروسة ومبنية على اعتبارات اقتصادية واضحة.

بعد اختيار المورد المناسب، تكون الخطوة التالية هي اعتماد الطلب وإصدار أمر الشراء. يُعد أمر الشراء بمثابة اتفاق رسمي بين الشركة والمورد، ويتضمن تفاصيل دقيقة مثل الكميات المطلوبة، أسعار الوحدات، جداول التسليم، شروط الدفع، وأي بنود أخرى تم الاتفاق عليها. في نظام AccFlex ERP، يتم ربط أمر الشراء مباشرةً مع نظام المورد والمخازن، مما يتيح لاحقًا مطابقة الطلب مع البضائع المستلمة فعليًا ومع فاتورة المورد، لضمان دقة العمليات وسهولة تتبعها.

بمجرد استلام البضائع وتسجيلها في النظام من خلال إشعار استلام البضائع (GR/ IR)، يرسل المورد فاتورة للمواد التي تم تسليمها.

ثم يمكن إجراء الدفع إما عبر البنك أو نقدًا.

القيود اليومية

عملية الدفع